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老師，25年10月報了無票收入，客人26年2月又叫開票，我在26年做分錄， 借，主營業務收入-無票收入，負數 貸，主營業務收入-有票收入 還是： 借，未分配利潤 貸，應收賬款 重新做賬 借：應收賬款 貸：未分配利潤 小企業會計準則
背影
于2026-05-20 17:25 發布 ??41次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-05-20 17:26
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第二年結轉上年的成本，第二年會計分錄是計入主營業務成本還是未分配利潤？小企業會計準則
答： 您好。您好，用未分配利潤這個科目。
小企業會計準則中，去年多計提的費用是直接沖減費用還是計到未分配利潤呢
答： 您好。直接用未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
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1.使用小企業會計準則，老師請問本月收到了費用發票，日期是去年的，我是做未分配利潤嗎？2.還是直接做到本月費用可以嗎？就是一些餐飲，住宿費用類發票，代理記賬做外賬
答： 1.是的，做未分配利潤下面，建議不按準則，準則是直接做費用下面， 但是這個和本年費用混一起匯算清繳不好調整，2 做未分配利潤下，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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