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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2026-05-20 18:50

賬務(wù)必須調(diào)賬，把 5 萬從研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)出，不能只匯算填表
研發(fā)臺賬同步扣減這 5 萬材料金額
匯算研發(fā)加計(jì)扣除同步剔除該部分
一、調(diào)整分錄
借：庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 50000
貸：管理費(fèi)用 — 研發(fā)支出 — 直接投入材料 50000
二、臺賬處理
原研發(fā)臺賬登記的材料總額里，直接減除 5 萬，按實(shí)際未形成產(chǎn)品耗用材料統(tǒng)計(jì)研發(fā)投入。
三、匯算清繳
賬調(diào)好后，填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表格時(shí)，自動按調(diào)整后金額填報(bào)，不再重復(fù)剔除。

～叮～佳～ 追問

2026-05-20 20:27

老師，現(xiàn)在是匯繳表格需要現(xiàn)這筆形成的收入，不能填直接剔除后的數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2026-05-20 20:36

你按賬上的數(shù)據(jù)填寫賬載金額，可以稅前扣除的數(shù)據(jù)填寫稅收金額

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