澤澤媽 追問

2026-05-21 10:03

老師您好 請教一下 我們讓對方給我們多開發(fā)票 我們對公付款給對方113 對方給我們開票進項是13  我們實際支付稅點成本是10   對方會把剩余的錢103私下退還給我們 我是內(nèi)賬會計 我應(yīng)該怎么做分錄  帶有進項稅額的分錄

小菲老師 解答

2026-05-21 10:04

同學(xué)，你好 
內(nèi)賬會計 ，不做稅金的，你們是做的嗎？

澤澤媽 追問

2026-05-21 10:07

對  所以我有點不知道怎么做了  想請教一下老師  

小菲老師 解答

2026-05-21 10:08

同學(xué)，你好 
內(nèi)帳按照實際做 
借：費用   10 
貸：銀行存款  10

澤澤媽 追問

2026-05-21 10:13

我想問一下老師   我們銀行付款 和最后回款不需要做一下嗎  要不會對不上

小菲老師 解答

2026-05-21 10:14

同學(xué)，你好 
你是內(nèi)帳，按照實際做就行，你可以把銀行存款做進去 
借：費用  10 
銀行存款103 
貸：銀行存款113

澤澤媽 追問

2026-05-21 10:16

好的老師  就是進項不做了是嗎   那之前會計一直都做的有進項和銷項 結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅   我應(yīng)該怎么做  交稅的時候還有他們之前的這些余額

小菲老師 解答

2026-05-21 10:18

同學(xué)，你好 
內(nèi)帳是不涉及稅的。稅費是計入費用的

澤澤媽 追問

2026-05-21 10:27

那我把進項稅也做了賬里  借應(yīng)交稅費 進項稅1300  貸方我應(yīng)該掛營業(yè)外收入還是掛老板往來  這樣可不可以

小菲老師 解答

2026-05-21 10:35

同學(xué)，你好 
可以的。 
內(nèi)帳主要是按照企業(yè)需求來做的，做到真實就行