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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-05-21 10:15

您好，這個你把賬上調下就可以

石榴 追問

2026-05-21 10:16

老師，你給我寫下具體分錄唄

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 10:17

借：應交稅費 
貸：營業外收入 
調平就可以

石榴 追問

2026-05-21 10:26

不對啊，我是賬上比申報表少了一分錢

石榴 追問

2026-05-21 10:26

這樣不是反而更少了

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 10:34

借：營業外支出 
貸：應交稅費 
是這樣調下就行

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相關問題討論
在右邊菜單，財務報表
2022-03-17 11:31:07
一般可以同時報的
2017-05-13 10:21:01
企業所得稅匯算清繳關聯企業申報表（以下簡稱“匯算清繳申報表”）是指在企業匯算清繳的情況下，需要由企業按照規定的格式填報的一種稅務表格，是企業所得稅匯算清繳的必要程序之一。 匯算清繳申報表由總機構和子機構共同填報。總機構填報的內容包括：1、 申報表填報期；2、總機構名稱和納稅人識別號；3、本期收入總額；4、本期支出總額；5、本期所得稅匯算清繳金額；6、子機構名稱和納稅人識別號；7、子機構本期收入總額；8、子機構本期支出總額；9、子機構本期所得稅匯算清繳金額；10、本期匯總繳納金額；11、本期匯總文件編號；12、本期匯總繳納稅務機關；13、本期匯總繳納日期；14、填報人；15、填報日期。 子機構填報的內容包括：1、子機構名稱和納稅人識別號；2、子機構本期收入總額；3、子機構本期支出總額；4、子機構本期所得稅匯算清繳金額；5、填報人；6、填報日期。 匯算清繳申報表的填報必須在匯算清繳期內完成，并在本期匯總文件編號內提交給匯總稅務機關，以便稅務機關及時審核，檢查企業的稅務狀況。
2023-02-25 11:26:54
同學您好， 您能詳細說一下您的情況嗎
2022-03-06 10:40:08
你賬上沒有做營業收入嗎？應該在營業收入里面的。
2023-04-08 14:33:58
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