老師，我們事業(yè)單位收到對方給我們發(fā)了PDF格式的電子發(fā)票后，如何能夠保存成XML格式的電子發(fā)票？

答： 下載并打開全方位PDF轉(zhuǎn)換器，進(jìn)入主界面。 選擇工具欄中的“XML”，這就表示是PDF轉(zhuǎn)XML

老師 我們有一個(gè)兼職，給我們安裝，現(xiàn)在安裝完了，有些有發(fā)票，有些沒有發(fā)票的， 我們怎么給他結(jié)算比較合適，怎么給他款好呢 是對公，還是老板個(gè)人轉(zhuǎn)他， 需要個(gè)我們開發(fā)票嗎， 開幾個(gè)點(diǎn)的 安裝費(fèi)給我們呢，我們是一般納稅人

答： 您好，請問給您單位安裝的對方是個(gè)人還是單位。

報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師你好 我們開的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要退貨對方申請的紅字發(fā)票信息表我們已經(jīng)開好了，但是我不知道這個(gè)發(fā)票哪些是自己留著哪些是給對方，還有就是之前的發(fā)票對方已經(jīng)做賬了不用退回來吧

答： 當(dāng)發(fā)生退貨時(shí)，要開具紅字發(fā)票信息表。首先，發(fā)票的紅字部分應(yīng)該是給對方的，經(jīng)過核對后，由發(fā)票銷售方提供給抵扣方，以便抵扣方在會(huì)計(jì)核算中認(rèn)證。其次，發(fā)票的正常部分應(yīng)該是留著自己，發(fā)票銷售方應(yīng)保存以備核對，以便以后核實(shí)認(rèn)證。最后，由于對方已經(jīng)抵扣，之前的正常發(fā)票不需要退回來。 舉個(gè)例子，比如ABC公司銷售給客戶一批商品，發(fā)票總金額為10000元，客戶抵扣了5000元，后來發(fā)現(xiàn)客戶把一部分商品退回，于是ABC公司開具紅字發(fā)票信息表，紅字部分給客戶，由客戶提交給抵扣方備案，正常部分留著ABC公司自己用于記賬，而之前的正常發(fā)票不需要退回來。