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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-05-21 15:31

您好， 
借：管理費用-公積金 
貸：應付職工 
借：應付職工 
其他應收款-個人 
貸：銀行存款

燕 追問

2026-05-21 17:32

這第一個分錄是不是貸方還要加個其他應收款呢？
要不然這個其他應收款不是有余額嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 18:54

從工資里面扣了就沒有余額了

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相關問題討論
你好 借；銀行存款，貸；其他收益（屬于單位部分的補貼），其他應付款（要退給4S店的部分）
2020-06-16 08:49:47
科目不變數值是負數沖掉就可以
2020-07-13 12:08:35
借：原材料/庫存商品 貸：應交稅費-增值稅-進項 ? ? ? 應付賬款
2022-03-09 08:42:16
借應付賬款貸庫存現金。貨款最好走公戶不要用現金！
2018-09-25 11:31:32
你好同學： 1.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業部分） 2.發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分，工資中扣除） 銀行存款 3.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：銀行存款
2023-10-30 19:29:59
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