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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-21 16:07

您好,意思是暫估了,現在還沒有收到發票,是吧

MISS王 追問

2026-05-21 16:08

現在還沒收到,說沒有進項了,現在在報企業所得稅

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 16:08

這個你在納稅調整表其他30行這里調增處理

MISS王 追問

2026-05-21 16:14

老師主表是根據財務報表自動生成的對嗎,

MISS王 追問

2026-05-21 16:15

我在納稅調整項目明細表里調整直接填銷售金額嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 16:15

是的,這個會自動有的

MISS王 追問

2026-05-21 16:19

這個沒有進項之前做暫估了,

MISS王 追問

2026-05-21 16:19

這個暫估需要沖出去嗎,

MISS王 追問

2026-05-21 16:20

主表填寫的都自動帶出來的

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 16:21

暫估的分錄要紅沖掉,你填了附表,主表會自動變的

MISS王 追問

2026-05-21 16:24

那暫估的數我就在下月做的賬里沖紅就行了是吧,

MISS王 追問

2026-05-21 16:25

我在納稅調整明細表里填哪項

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 16:27

第30行其他這個地方就可以

MISS王 追問

2026-05-21 16:30

扣除類調整的其他,第30行填調整金額嗎,

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 16:30

是的, 是的, 就是這里的

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相關問題討論
企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算方式,一般采用減免法來計算,即:減免所得稅額=減免稅額×應納稅所得額的計算結果÷應納稅額的計算結果。減免稅額可以根據企業的不同情況按照相關法律法規進行計算,如:鼓勵投資減免稅額、研發減免稅額、降低稅率減免稅額等。應納稅所得額和應納稅額是按照企業所得稅法的規定,按照計算稅款的程序,計算出的合計值。通過上述計算方法,便可以得出企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算結果。
2023-03-01 15:15:15
這個是一個復雜的填表工程,如果你沒有做過的話,建議可以學習一下。
2022-04-14 13:52:43
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