老遲到的巨人 追問

2026-05-21 16:37

如果走借款就能平，您說的書面證明是指什么，老師如果是貨款呢，最后有可能是貨款，如果開票就是總公司開票，不開票就報無票收入，借 應收賬款-分公司
貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
主營業務收入
此時分公司負責人轉進公戶 借 銀行存款
貸 應收賬款-分公司


這樣對嗎，老師
備注收到進項發票也是開給總公司的，

東老師 解答

2026-05-21 16:37

如果最后都是匯總到總公司做賬的話，那就是這么做

老遲到的巨人 追問

2026-05-21 16:41

如果是貨款，分公司負責人可以私戶轉到公戶，對嗎老師

東老師 解答

2026-05-21 16:42

對，可以轉到對公賬戶里面

老遲到的巨人 追問

2026-05-21 16:45

非常感謝老師，非常專業且有耐心

東老師 解答

2026-05-21 16:45

沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝