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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-22 09:41

預繳企業所得稅是按本年累計利潤算稅，再減已預繳稅款。你上次 20 萬交的 40 元，系統會自動抵減；現在顯示的 1000 元，是本次 50 萬對應的累計應補稅額，不是單算 50 萬的稅。
正確填法：
填本年累計收入、成本、利潤總額（利潤表數）。
確認系統自動帶出上次預繳的40 元，系統算出的差額就是本次要交的稅

悠揚 追問

2026-05-22 09:45

按照4月份的利潤表填嗎

樸老師 解答

2026-05-22 09:49

同學你好
一季度的話是1-三月的
申報四月所屬期的就是按四月的

悠揚 追問

2026-05-22 09:58

老師，跨地區預繳稅費，她上次2月份的時候需要開20萬票，預繳了40元企業所得稅，是按照1月份利潤表的利潤總額填嗎？

樸老師 解答

2026-05-22 10:05

同學你好
是按開票的不含稅收入預交的

悠揚 追問

2026-05-22 10:10

老師，我剛打電話給12366，本地這邊說企業所得稅不用預繳，我都暈了，上次2月份是交了的，這次到底交不交呀

樸老師 解答

2026-05-22 10:10

你不是說異地預交嗎？跨的地級市還是縣級市

悠揚 追問

2026-05-22 10:13

剛打電話了，跨省需要預繳，跨市不用預繳，我們沒有跨省可以不用預繳企業所得稅。

悠揚 追問

2026-05-22 10:14

公司在合肥市，項目地在淮北市

樸老師 解答

2026-05-22 10:14

一般是跨地級市就要預交的哦

悠揚 追問

2026-05-22 10:30

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-05-22 10:33

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
你好！是的，但是不是每個地方都收 一般按千分之二預交所得稅
2024-07-15 15:45:33
你好，一般納稅人還是小規模的，什么行業的？
2022-03-24 17:19:22
實繳金額=（銷項稅額-進項稅額）-預繳稅金
2023-10-31 18:55:04
同學，你好 借：應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
是否要預繳企業所得稅，取決于異地稅局
2026-01-13 14:57:12
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