董孝彬老師 解答

2026-05-22 17:48

您好，除了修改主表（A100000），還要同步修改A102010一般企業成本支出明細表第6行“稅金及附加”，兩處金額必須保持一致。

369012.32這個數字在電子稅務局查詢，進入【我要查詢】→【申報信息查詢】→稅款繳納信息查詢/稅費繳納明細，篩選2025年1-12月，把可稅前扣除的城建稅、教育費附加、地方教育附加、房產稅、土地使用稅、印花稅等加起來就是該數，注意不含增值稅、企業所得稅和個人所得稅。

浮萍 追問

2026-05-22 17:54

好的
謝謝老師

董孝彬老師 解答

2026-05-22 17:55

 祝您：諸事順遂，皆得所愿！
  希望以上回復能幫助到您，感謝您點擊下方????????給予鼓勵～

浮萍 追問

2026-05-22 17:57

陜西得一般企業成本支出明細表里面沒有稅金支出

浮萍 追問

2026-05-22 17:58

我把那支出表截了個圖

董孝彬老師 解答

2026-05-22 17:58

您好，是的，沒有這欄，只填 主表A100000第3行，直接按369012.32修正主表就行

浮萍 追問

2026-05-23 09:03

按36 
改了主變還是提示年報稅金與財報對比不對

董孝彬老師 解答

2026-05-23 09:07

您好，這個數據也要和利潤表勾稽上的

浮萍 追問

2026-05-23 09:08

25年季報利潤表是53

董孝彬老師 解答

2026-05-23 09:09

您好，那這2數據不一樣，原因找到了么，要填一樣的

浮萍 追問

2026-05-23 09:11

還沒找到

董孝彬老師 解答

2026-05-23 09:11

哦哦，2個數據不一樣，其中一個數據是申報錯了的