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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-05-23 20:37

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2026-05-23 20:58

您好，發(fā)票紅沖后已預(yù)繳的稅款需主動(dòng)申請(qǐng)退稅或抵減（依據(jù)《稅收征管法》第五十一條等，3年內(nèi)有效）。若后續(xù)不在項(xiàng)目地施工，備齊《退(抵)稅申請(qǐng)表》、完稅憑證、紅字及原藍(lán)字發(fā)票、沖紅說明等材料，通過項(xiàng)目地電子稅務(wù)局或辦稅廳申請(qǐng)退稅；若后續(xù)仍有應(yīng)納稅額則選抵減，一般納稅人在《附列資料四》“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”及主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”填列抵減（小規(guī)模填主表“本期預(yù)繳稅額”），抵完可結(jié)轉(zhuǎn)；處理完后務(wù)必在項(xiàng)目地電子稅務(wù)局完成“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋”以免產(chǎn)生異常。

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