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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2026-05-24 20:02

你好，正在回復題目

小林老師 解答

2026-05-24 20:02

對方是哪年注銷的？

好好生活與工作 追問

2026-05-24 20:23

25年3月注銷的

小林老師 解答

2026-05-24 20:29

注銷企業未分配利潤和盈余公積是多少？

好好生活與工作 追問

2026-05-24 20:41

不知道啊 給了我們3萬

小林老師 解答

2026-05-24 21:24

那你需要取得被投資方清算報告

好好生活與工作 追問

2026-05-24 21:28

清算報告取得了 但是只有凈資產 我們分到了3萬 您直接告訴我上面我問的問題怎么填寫表？

好好生活與工作 追問

2026-05-24 21:28

本金200萬已于24年退回

小林老師 解答

2026-05-24 21:30

如果1被投資方是有限公司
2你們收到3萬是根據被投資方未分配利潤和盈余公積比例計算的
可以享受免稅優惠，填寫A107017

小林老師 解答

2026-05-24 21:30

如果1被投資方是有限公司
2你們收到3萬是根據被投資方未分配利潤和盈余公積比例計算的
可以享受免稅優惠，填寫A107011

好好生活與工作 追問

2026-05-24 21:51

具體怎么填寫啊 哪行哪咧 ？還有投資收益調整表具體怎么填寫？

小林老師 解答

2026-05-24 21:54

你好，填寫1-5列，8-9列，根據具體數據填寫（參考清算報告）

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相關問題討論
你好，學員，你們是什么原因形成的投資收益的
2022-05-12 13:18:28
號不用填寫的，正常交稅就行
2022-05-07 13:33:02
?您好，咱這個稅法認不認的呀，無償轉了 填這個表《投資收益納稅調整明細表》(A105030) 本表填報納稅人發生投資收益，會計處理與稅法規定不一致，需要進行納稅調整的項目和金額。 如果稅法認的 處置投資項目產生的投資收益，按稅法規定確認為損失的，本表不作調整，在《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)進行納稅調整,
2024-04-09 16:57:19
是的，你的理解是正確的。如果你們的企業賬戶用于投資證券并產生了投資收益，那么在企業所得稅匯算清繳的時候，需要填寫投資收益納稅調整明細表。這是因為投資收益屬于企業的經營所得，需要納稅。
2023-07-21 01:08:54
同學你好 對的 是這樣的
2023-04-14 13:31:29
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