許小穎 追問

2026-05-25 09:09

還是我可以先暫估成本，下個月在轉賬一起開票？哪個好一點

小菲老師 解答

2026-05-25 09:09

同學，你好 
先暫估成本，之后再沖

許小穎 追問

2026-05-25 09:12

那我是下個月轉賬還是現在轉賬？

小菲老師 解答

2026-05-25 09:13

同學，你好 
這個都可以

許小穎 追問

2026-05-25 09:14

你的意思是現在轉賬下個月開票可以、下個月轉賬并開票可以嗎

小菲老師 解答

2026-05-25 09:15

同學，你好 
下個月轉賬并開票可以嗎 
 
可以的

許小穎 追問

2026-05-25 09:16

老師，我是問哪種合適

小菲老師 解答

2026-05-25 09:18

同學，你好 
都可以的。 
轉賬什么時候都可以的

許小穎 追問

2026-05-25 09:20

那轉賬和發票時間對不上了，我現在轉賬做的分錄是算暫估成本嗎？

小菲老師 解答

2026-05-25 09:22

同學，你好 
沒有發票，就是做暫估。 
轉賬時間，不需要對上的

許小穎 追問

2026-05-25 09:25

做暫估那我實際轉錢了啊？

小菲老師 解答

2026-05-25 09:26

同學，你好 
暫估是因為沒有發票。 
和你實際轉錢沒有關系的

許小穎 追問

2026-05-25 09:28

那是用預付款嗎？老師分錄怎么做，發票回來了怎么做賬

小菲老師 解答

2026-05-25 09:29

同學，你好 
比如這個月業務發生了，做了成本，但是沒有發票 
借：成本、費用 
貸：銀行存款、應付賬款 
 
 
之后來了發票，紅沖上面的分錄，按照發票重新做 
借：成本、費用   負數 
貸：銀行存款、應付賬款  負數 
   
借：成本、費用 
貸：銀行存款、應付賬款

許小穎 追問

2026-05-25 09:33

好的、謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-25 09:34

不客氣，祝工作順利