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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-25 11:17
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我們單位補繳了去年的一個季度的所得稅，得改年度匯算清繳的企業所得稅表，怎么改，還是只在年度企業所得稅主表上填所補繳的稅額
答： 你好，那你們之前有沒有計提過呢
請問季度預繳企業所得所，第一季度有利潤計提了企業所得稅應該預繳企業所得稅，然后電子稅務局申報企業所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業所得稅了，那需要做賬務處理嗎，計提的企業所得稅怎么辦？
答： 多交的稅款匯算清繳，多退少補。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，企業1季度需要交企業所得稅，已經做完23年企業所得稅匯算清繳，報1季度企業所得稅時還可以補虧嗎？彌補虧損明細表請見圖。
答： 您好，這個一季度的時候可以彌補虧損的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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AA*天使寶貝 追問
2026-05-25 11:22
AA*天使寶貝 追問
2026-05-25 11:23
暖暖老師 解答
2026-05-25 11:23
AA*天使寶貝 追問
2026-05-25 11:39
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2026-05-25 11:39
AA*天使寶貝 追問
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2026-05-25 11:58
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2026-05-25 12:27
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2026-05-25 12:30
AA*天使寶貝 追問
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2026-05-25 14:52