水中石 追問

2026-05-25 16:25

是之前會(huì)計(jì)做的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以直接在年底做這筆分錄的吧

樸老師 解答

2026-05-25 16:26

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

水中石 追問

2026-05-25 16:28

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-05-25 16:32

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

水中石 追問

2026-05-25 16:48

還有個(gè)問題，酒廠返點(diǎn)費(fèi)用做在那個(gè)科目，分錄怎么寫？

樸老師 解答

2026-05-25 16:52

計(jì)入銷售費(fèi)用 - 返利 / 渠道返利
分錄
1. 計(jì)提應(yīng)付返點(diǎn)
借：銷售費(fèi)用 - 返利
貸：應(yīng)付賬款
2. 實(shí)際支付
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

水中石 追問

2026-05-25 16:54

那之前會(huì)計(jì)做在之前月份，做了營(yíng)業(yè)外收入，我怎么調(diào)整呢？

水中石 追問

2026-05-25 16:54

是酒廠返點(diǎn)給我們經(jīng)銷商，不是我們返給酒廠