雨 追問

2026-05-27 06:53

老師，我們要5月31日暫估的發票沒回來，要是5月31日之后回來在更正年度報表的時候就得退稅了吧

東老師 解答

2026-05-27 06:55

對，肯定的發票回來能抵稅了，多交就會退

雨 追問

2026-05-27 07:19

老師，我們研發周期是24年5月到26年12月，我們先不填101712表可以嗎，先填104000表

東老師 解答

2026-05-27 07:21

如果你不想享受假期扣除的話，可以不填

雨 追問

2026-05-27 07:23

老師那就賬上放著嗎，還是怎么處理呀

東老師 解答

2026-05-27 07:24

這種情況就是在賬上放著唄

雨 追問

2026-05-27 07:25

老師那后期也不能加計扣除了吧

東老師 解答

2026-05-27 07:30

對，不能跨年度再加計扣除

雨 追問

2026-05-27 08:35

老師，我不加計扣除的用直接填10400表嗎

東老師 解答

2026-05-27 08:38

就是期間費用明細表是需要填寫的