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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-27 11:04

不用做遞延所得稅，直接調表不調賬。
原因：
無票支出納稅調增屬于永久性差異，以后不能稅前扣除；
執行小企業會計準則，本身不確認遞延所得稅；
只在匯算清繳申報表調增應納稅所得額，賬務不用做任何分錄。

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借利潤分配貸應交稅費-所得稅借應交稅費貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好。借所得稅費用，貸應交稅費應交企業所得稅
2024-07-09 09:09:24
您好，這個的話，他有其他非流動資產這個科目把
2024-05-17 22:09:36
您好，是的哦，但工作中不是上市或公眾公司，一般不確認的
2023-12-19 19:54:06
您好，1都是，借所得稅費用，貸遞延所得稅負債。2都是借遞延所得稅負債，借所得稅費用（紅字），
2022-04-19 05:00:51
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