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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-05-28 06:25

1. A000000 基礎(chǔ)信息表
?
- 必填：基本經(jīng)營(yíng)情況（從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、行業(yè)等）
?
- 免填：主要股東及分紅 
?
2. A100000 主表（核心，收入/成本/費(fèi)用直接填） 
?
3. A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（有稅會(huì)差異必填，如招待費(fèi)、福利費(fèi)超標(biāo)）
 
二、免填表（6張，系統(tǒng)自動(dòng)隱藏）
 
- A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表
?
- A102010 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表
?
- A103000 事業(yè)單位收支明細(xì)表
?
- A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表
?
- A101020/A102020 金融企業(yè)收支明細(xì)表 
 
三、常用選填表（有業(yè)務(wù)才填）
 
- A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（發(fā)工資、繳社保必填）
?
- A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表（有固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)必填）
?
- A106000 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（有以前年度虧損必填）
?
- A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除（有研發(fā)支出必填）

筱 追問(wèn)

2026-05-28 06:29

收到，謝謝老師，A107020所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表不用填對(duì)吧

暖暖老師 解答

2026-05-28 06:34

是的自動(dòng)生成的這個(gè)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)只能選擇其一的，不能同時(shí)用的
2022-02-13 21:23:55
一般納稅人，小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)，5%
2023-06-30 11:17:49
小微企業(yè)企業(yè)所得稅：小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300以內(nèi)全額按5%稅率，不超過(guò)100萬(wàn)元的部分2.5%暫時(shí)未確定是否延期，等候通知；
2023-03-15 17:09:20
是的，2021年一般納稅人小微企業(yè)企業(yè)所得稅的稅率交5%。
2023-03-24 19:53:01
你好，按照一般企業(yè) 不屬于小型微利企業(yè)了
2024-02-01 20:29:58
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