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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2026-05-29 15:39

打開：A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 
往下找到：
 
- 二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（第12行）
?
- 最后一行：第30行 “其他” 
 
填法（第30行）：
 
- 第1列 賬載金額：填你暫估的金額（比如 10萬）
?
- 第2列 稅收金額：填 0（稅法不認(rèn)）
?
- 第3列 調(diào)增金額：自動(dòng)算出 10萬
?

魁梧的路人 追問

2026-05-29 15:52

老師，我們需要調(diào)增75萬，實(shí)際暫估入賬有52萬，如果都放在這個(gè)扣除類其他，合適嗎

東老師 解答

2026-05-29 15:53

對，只能是放在這里面調(diào)整。

魁梧的路人 追問

2026-05-29 15:54

那我還需要調(diào)整報(bào)表嗎，暫估入賬這塊用不用處理

東老師 解答

2026-05-29 15:55

這個(gè)真實(shí)的支出，還是說隨便估的呢？

魁梧的路人 追問

2026-05-29 15:56

隨便估的

東老師 解答

2026-05-29 15:57

那就得把沒有發(fā)票的調(diào)整

魁梧的路人 追問

2026-05-29 15:59

因?yàn)槲覀兪墙ㄖ髽I(yè)，隨便估的人工費(fèi)，發(fā)工資的時(shí)候沖減暫估，現(xiàn)在做了納稅調(diào)增，我就想知道用不用調(diào)整報(bào)表，怎么操作呢

東老師 解答

2026-05-29 15:59

因?yàn)檫@些費(fèi)用都不是真實(shí)的，所以暫估的也得調(diào)整

魁梧的路人 追問

2026-05-29 16:00

錯(cuò)了不是報(bào)表，是用不用調(diào)賬

東老師 解答

2026-05-29 16:00

你的賬上肯定也是需要調(diào)整

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您好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。
2020-06-17 15:08:39
匯算補(bǔ)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2024-04-11 10:03:53
多計(jì)提工資嗎，這個(gè)還是啥？多計(jì)提做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020-06-13 15:57:38
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023-05-08 10:19:20
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-12 19:55:02
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