雨 追問

2026-06-04 10:19

老師，我們25年第四季度差了75.66元，我直接入到26年4月盤虧可以嗎，借:營業(yè)外支出貸:銀行存款可以嗎

樸老師 解答

2026-06-04 10:24

同學(xué)你好
這個可以的

雨 追問

2026-06-04 10:26

老師，我們主要在26年2月差的數(shù)據(jù)多，我要是更正報表只能去稅務(wù)局更正了吧，能在電子稅務(wù)局直接更正26年第一季度報表嗎

樸老師 解答

2026-06-04 10:31

同學(xué)你好
這個可以的

雨 追問

2026-06-04 10:40

老師我們25年銀行余額差了310075.66元，這個怎么處理呢

樸老師 解答

2026-06-04 10:42

為啥會有這個差額呢

雨 追問

2026-06-04 10:55

老師我們用的一起代賬，流水只能從25年5月導(dǎo)到現(xiàn)在，銀行明細24年11入的一筆31萬，到25年11月底的余額一直是310000，實際沒有這個31萬，后期就一直掛著了

樸老師 解答

2026-06-04 10:57

那你這個賬上的紅沖了就行

雨 追問

2026-06-04 11:14

老師我的會計分錄應(yīng)該怎么做呀

樸老師 解答

2026-06-04 11:14

直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了