Lena 愛祺 追問

2026-06-08 11:25

那關(guān)鍵剩下來的發(fā)票，我還要做到今年成本。

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:27

你去年全部做了呀！
納稅調(diào)增了，不能再做了

Lena 愛祺 追問

2026-06-08 11:30

老師，你好好看看我發(fā)的！我去年這個(gè)供應(yīng)商暫估10000元成本，實(shí)際人家給我了4000元成本，沒有回來的6000元我已經(jīng)調(diào)整，繳納了所得稅！！！我現(xiàn)在問你的是還剩下這6000元我怎么掛到這個(gè)供應(yīng)商名下！因?yàn)檫@六千元人家給我開票開到今年五月之后了，我還要入成本呢！！錢都付了，不退的！！

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:32

借應(yīng)付賬款貸銀行存款
去年付款的憑證，
你做的暫估沖了10000，

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:32

來的發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本4000
貸應(yīng)付賬款4000

Lena 愛祺 追問

2026-06-08 11:34

貸方銀行，銀行就不對了！！錢我們?nèi)ツ昃椭Ц锻炅耍?dāng)時(shí)借應(yīng)付賬款供應(yīng)商10000元，貸方銀行存款10000

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:35

那你去年付款你肯定走了銀行咋

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:37

你去年付款就做對了呀

Lena 愛祺 追問

2026-06-08 11:41

那我現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商名下沒有掛賬，我現(xiàn)在怎么給他掛上這個(gè)6000元。五月之后他給我開票，我還要入成本

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:42

錢我們?nèi)ツ昃椭Ц锻炅耍?dāng)時(shí)借應(yīng)付賬款供應(yīng)商10000元，貸方銀行存款10000
你這里沒掛供應(yīng)商你寫的啥二級？

Lena 愛祺 追問

2026-06-08 11:49

就是供應(yīng)商的名字

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:50

那這不是掛了嗎？這就是呀

Lena 愛祺 追問

2026-06-08 11:51

我說的是去年暫估完，供應(yīng)商名下就是空的了。我現(xiàn)在還有6000元的發(fā)票，他今年會(huì)給我開具在后半年，我還要到時(shí)候做成本呢，我應(yīng)該怎么做分錄

暖暖老師 解答

2026-06-08 11:53

你借成本貸應(yīng)付-某單位呀，往來還掛著6000不是