雨 追問

2026-06-09 10:51

老師，這個進項發票就不回來了，對方直接就把稅點加上了

劉艷紅老師 解答

2026-06-09 10:53

這種你正常開，然后交稅吧

雨 追問

2026-06-09 10:54

我們老板也是說正常交稅，老師我們賬上就不用做什么處理對吧

劉艷紅老師 解答

2026-06-09 10:56

是的，賬上不用做處理了

雨 追問

2026-06-09 10:59

老師，還有就是我們銷項發票每月都比進項多，比如每月開出去100多，進項也就80多，以前都是按80多結轉成本了，也沒有暫估入庫那20噸，因為這20噸的發票也不會開回來了，您看這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-06-09 11:11

沒有成本票，直接交稅就可以

雨 追問

2026-06-09 11:22

老師，那就不用暫估入庫在匯算清繳時候納稅調增了對吧，那我就按進項80噸結轉成本了就行了是嗎

劉艷紅老師 解答

2026-06-09 11:23

是的，你沒有暫估，不需要調了

雨 追問

2026-06-09 11:37

老師，我們工資都是提前發放，現在都提前發100萬了，我都是按計提的工資報的個稅，這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-06-09 11:41

可以的，最后全都申報完就行