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樸老師

職稱： 會計師

2026-06-11 08:28

一、增值稅申報環(huán)節(jié)（手動填報表格）
附表一（附列資料一）：手動填第 6、7 行即征即退銷售額、銷項稅額，發(fā)票數(shù)據(jù)不會自動拆分到即征即退欄，必須手工劃轉填報
增值稅主表：附表一推送后，進項要手工拆分填入「即征即退項目」對應進項、應納稅額欄，不會自動分拆進項。
小規(guī)模納稅人：直接在主表「即征即退項目」列手工填對應銷售額。
二、提交退稅申請（單獨手工填退稅表單）
申報扣款完成后，電子稅務局【退抵稅費申請（即征即退）】，手工錄入申請退稅金額、退稅依據(jù)，上傳資料提交退稅，申報表本身不做退稅金額填寫。

T ＿ r _ 追問

2026-06-11 12:27

是一般納稅人

樸老師 解答

2026-06-11 12:30

附表一（銷項明細）必手填
第 6 行（即征即退貨物勞務）、第 7 行（即征即退服務無形資產(chǎn)），單獨填即征即退不含稅銷售額、銷項稅額，區(qū)分開一般項目
附表二（進項）正常勾選導入，無需單獨拆分；主表手工拆分進項
主表分列「一般項目、即征即退項目」各自進項、應納稅額，系統(tǒng)不會自動分割，必須手動填列。
增值稅主表
單獨填寫右側「即征即退項目」本月數(shù)、本年累計，獨立核算應納稅額。
二、申請退稅（另填退稅表，不是申報表）
申報繳稅完成后，電子稅務局提交：
《退（抵）稅申請表》，手動錄入即征即退計算退稅金額，附退稅計算明細表，走退稅審批。

T ＿ r _ 追問

2026-06-11 22:24

那主表還有需要手工填寫的嗎

樸老師 解答

2026-06-12 05:39

即征即退的自動帶出來

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相關問題討論
你好，就是打開各個報表，有的地方是零保存，有的地方是填0再點保存的。
2022-03-08 23:00:50
你好 去大廳修改申報報表
2019-12-06 08:29:59
你好；? 你賬上也計提了工資? 嗎 ？? ?離職了 正常沒有工資了。 你先去 把工資薪金 申報表改了。 同時賬上計提了的 去紅沖了??
2022-04-28 09:25:05
同學，你好，所有的都填0申報就可以了
2023-02-04 19:10:15
沒有數(shù)據(jù)的時候就可以零申報。
2022-04-03 09:32:37
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