順利的大俠 追問(wèn)

2026-06-11 14:24

老師能幫設(shè)立時(shí)間差異被查臺(tái)賬展開(kāi)說(shuō)明嗎，需要提現(xiàn)哪些數(shù)據(jù)信息，一點(diǎn)思路沒(méi)有

樸老師 解答

2026-06-11 14:26

臺(tái)賬必備字段
序號(hào)、發(fā)貨月份、訂單號(hào)、發(fā)貨總量、賬面確認(rèn)收入、報(bào)關(guān)單號(hào)、報(bào)關(guān)出口日期、報(bào)關(guān)對(duì)應(yīng)數(shù)量、退稅申報(bào)期、當(dāng)期稅務(wù)申報(bào)收入、未申報(bào)數(shù)量、未申報(bào)收入、備注。
登記操作
5 月登記 1000 臺(tái)發(fā)貨全額入賬，拆分 800 臺(tái)當(dāng)期申報(bào)、200 臺(tái)掛賬；6 月把 200 臺(tái)轉(zhuǎn)入當(dāng)期申報(bào)，差異清零。
作用
留存表格備查，向稅務(wù)局說(shuō)明只是報(bào)關(guān)滯后的時(shí)間性差異，不用調(diào)財(cái)務(wù)賬面。