哆啦 追問

2026-06-12 18:16

這兩張發票都是通行費的發票，為什么一張是生產生活服務，一張是經營租賃？老師

郭老師 解答

2026-06-12 18:22

有一個開錯了生產生活服務，這個不對

哆啦 追問

2026-06-12 18:23

哪里不對呢，老師

郭老師 解答

2026-06-12 18:23

生產生活服務這個稅收編碼不對，


選錯了

哆啦 追問

2026-06-12 18:31

請問一下老師，工商年報在電子稅務局的那里找數據 填寫？老師

郭老師 解答

2026-06-12 18:34

資產負債表所有者權益和利潤都是在看第四季度財務報告表
納稅總額去查完稅證明
社保人數繳費金額繳費基數，這個看電子稅務局特色業務里面的社保查詢
你還需要填寫什么信息

哆啦 追問

2026-06-13 10:08

老師，我們是軟件開發企業，做工商年報，納稅總額那里怎么填寫呢？我們有軟件的退稅

郭老師 解答

2026-06-13 10:16

繳納地稅款-即征即退退回來的

哆啦 追問

2026-06-13 10:17

我們實際繳納的稅款（不含個人所得稅吧？）老師

郭老師 解答

2026-06-13 10:20

不清楚
我這邊不含
安徽包含
不了解全國

哆啦 追問

2026-06-13 10:43

個人所得稅的手續費返還是按什么比例？老師

郭老師 解答

2026-06-13 10:44

按工資繳納個稅的2%

哆啦 追問

2026-06-13 10:46

比如我們年公司2024年度代扣代繳的個人所得稅1萬元，就返還10000*2%=200，返200元給我們公司嗎？老師

郭老師 解答

2026-06-13 10:46

是的
對的
是這么理解的

哆啦 追問

2026-06-13 11:20

老師，我們的報銷款是公戶轉賬給老板，老板再微信轉給員工個人的，這樣操作有風險嗎，在稅務上

郭老師 解答

2026-06-13 11:30

太頻繁金額大有風險
你們需要留存好實際業務的證明

哆啦 追問

2026-06-13 11:38

賬務處理：公戶把錢轉給老板：
借：庫存現金/其應收款    20000
   貸：銀行存款              20000
員工把報銷單整理粘貼交給財務，財務審核報銷單后，老板再把報銷款微信轉給員工個人的微信，賬務處理：
借：費用    10000
  貸：庫存現金/其應收款  10000    這樣操作，請問老師會有什么風險？

郭老師 解答

2026-06-13 11:39

容易查老板個人賬戶
認為是他的收入