果粒橙 追問

2026-06-18 14:24

老師，是這樣一個收入一個借貸，還是怎么寫憑證？

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 14:29

您好收支分開的哦

果粒橙 追問

2026-06-18 14:35

這樣寫可以嗎

果粒橙 追問

2026-06-18 14:36

收入寫一個憑證，支出寫一個憑證

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 14:47

想問下，您這微信的收、支只是往來款么

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 14:47

還是說您的收入是單獨做一筆憑證？

果粒橙 追問

2026-06-18 14:52

我是對去年9月的項目，算是往來款，老板兩個公司之間相互調貨，互相有資金往來。

果粒橙 追問

2026-06-18 14:54

去年8月就沒固定財務了，沒人交接，賬比較亂，只記了流水，我一個月一個月對賬

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 15:07

相互調貨是需要相互開票的，需要都確認收入，結轉成本。您這個掛往來也沒有錯，就是可能涉及收入成本這塊沒有做

果粒橙 追問

2026-06-18 15:13

收入一個憑證，支出一個憑證？

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 15:15

您履一下，這個收入，對應的成本是多少，還有，您公司給對方支付的那部分是要算采購，采購入庫的憑證要做，這是對應的支出憑證

果粒橙 追問

2026-06-18 15:16

調貨相互之間的出庫單都沒有，我只能按現有的做憑證，去年7月的資產負債表都是手工算的。

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 15:21

那是發票也沒有對應的去開吧。實在不規范，也無法通過溝通取得，那也只能當往來掛賬了，但是這樣是有稅務風險的。如果想要規范的做法肯定是需要開具發票，收到采購發票，然后做收入、結轉成本，采購入庫這些。

果粒橙 追問

2026-06-18 15:23

還有一個公司，是老板有股份的，微信17號轉進來一萬，18號又轉出微信了。這個需要記賬嗎？

劉雪琴老師 解答

2026-06-18 15:24

需要的，只要是發生了流水，都要記賬的哈