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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-06-25 17:18

一、先填《附列資料（一）》（差額必填，系統不會自動帶出全額扣除數據）
對應征收率欄（貨代一般 3%/1%）
第 2 欄本期發生額 = 696044.57
第 3 欄本期扣除額 = 696044.57
第 5 欄全部含稅收入 = 696044.57
第 6 欄本期扣除額 = 696044.57
第 7 欄含稅銷售額 = 0，差額后無計稅收入
二、主表自動帶出 0 銷售額，填免稅欄
差額后不含稅銷售額 = 0，主表應征銷售額欄全部填 0
開票含稅全額 696044.57 折算不含稅金額，填進第 10 欄小微企業免稅銷售額（服務無形資產列），系統自動算免稅額 0
三、系統不預填的原因
差額全額扣除后稅額為 0，發票數據不會自動推送，必須手動打開附表一錄入全額收入和全額扣除額，保存后主表才同步數據。
四、兜底方案
填完附表一仍無數據，清空報表重新進入，先填附表一再打開主表；仍異常帶公章、差額發票、成本憑證去大廳手工申報。

小蘭 追問

2026-06-25 17:31

是在增值稅主表自己手填嗎

樸老師 解答

2026-06-25 17:33

同學你好
主表自動帶出

小蘭 追問

2026-06-25 17:38

我填了附表1，主表還是0，沒有任何數據哦

樸老師 解答

2026-06-25 17:45

那您就手動試試看

小蘭 追問

2026-06-25 17:54

手動輸入主表第10欄免稅欄，不行，有好多紅色提示

樸老師 解答

2026-06-25 18:03

差額扣完計稅銷售額為 0，系統不會自動同步數據到主表，屬正常現象。
附表一填好開票總額、全額扣除額并暫存。
主表應征欄全部填 0，免稅欄也填 0，直接保存提交。
提示票表比對異常就強制提交，留存差額票、成本憑證備查。

小蘭 追問

2026-06-25 18:20

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-06-25 18:35

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
看看發票上的金額就知道，那個是不含稅哈
2025-04-15 15:36:39
很早之前規定的 小規模去稅務局代開專票的 后期才逐步放開 小規模自己開
2022-05-01 17:17:09
你好，可以的，最好咨詢一下稅管員處理辦法
2020-06-20 15:54:13
小規模納稅人不抵扣稅額，可以使用，按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
你好，需要繳納65/1.03*0.03的增值稅
2019-03-29 16:46:43
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