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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-06-28 21:50

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2026-06-28 21:53

您好，不可以直接填0申報(bào)，依據(jù)稅總發(fā)〔2017〕124號(hào)，本期開票填正數(shù)，未開具發(fā)票欄填等額負(fù)數(shù)對(duì)沖，最終總銷售額才為0；只填0會(huì)造成開票數(shù)據(jù)無對(duì)應(yīng)申報(bào)，直接觸發(fā)比對(duì)預(yù)警，電商平臺(tái)流水同步稅務(wù)，極易核查。

需留存往期申報(bào)表、平臺(tái)賬單、補(bǔ)開發(fā)票，

菲菲 追問

2026-06-28 22:06

這樣對(duì)沖就不會(huì)預(yù)警，是嗎？

董孝彬老師 解答

2026-06-28 22:10

您好，不會(huì)的，放心吧，都是這樣操作的

菲菲 追問

2026-06-28 22:21

老師。是小規(guī)模納稅人，一季度是只開了5000元的發(fā)票。之前是在9行免稅銷售額和10行小微企業(yè)免稅銷售額各填了5000元。我應(yīng)該怎么更正？

董孝彬老師 解答

2026-06-28 22:31

您好，我們自己線上操作下，如果比對(duì)異常，要去大廳

菲菲 追問

2026-06-28 22:51

出來了提示：您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，那么主表應(yīng)稅貨物及勞務(wù)必須為0

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那就需要按照財(cái)政部門規(guī)定進(jìn)行《消費(fèi)稅專用發(fā)票》的開具。發(fā)票的開具、專用繳款書的填寫、稅款的繳納，都需要按照規(guī)定期限及步驟辦理。
2023-03-22 15:48:59
未開票金額也要含在銷售收入里邊，如實(shí)申報(bào)。
2022-04-14 22:55:45
你好；? ?具體是什么收費(fèi) ？? ? ? 應(yīng)該按照發(fā)貨訂單情況確定的??
2022-02-18 15:12:35
你好，需要看企業(yè)的操作了 按規(guī)定當(dāng)然是實(shí)際收入的?
2021-07-07 18:58:21
電商公司，刷單要確認(rèn)收入
2024-03-26 17:15:03
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