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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

曾老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-07-16 16:25

附加稅按照每月應(yīng)納增值稅計(jì)提：每月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)每月應(yīng)納增值稅應(yīng)1萬(wàn)元，增值稅稅款計(jì)提部附加稅  
錄:  
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加  
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 
                  --教育費(fèi)附加

水杯子 追問(wèn)

2018-07-16 16:28

增值稅用計(jì)提嗎

曾老師 解答

2018-07-16 16:28

以增值稅為基礎(chǔ)計(jì)提。

水杯子 追問(wèn)

2018-07-16 16:30

老師增值稅計(jì)提分錄怎么做

曾老師 解答

2018-07-16 16:37

增值稅不計(jì)提啊，發(fā)生的時(shí)候才做增值稅 
借：原材料 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 
   貸：銀行存款 
 
借：應(yīng)收賬款 
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）

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增值稅不需要計(jì)提，當(dāng)月有應(yīng)交，體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅或應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方。附加稅忘記計(jì)提可以補(bǔ)提。
2022-01-14 10:30:15
同學(xué)，你好 可以補(bǔ)計(jì)提
2022-03-16 12:46:52
附加稅按照每月應(yīng)納增值稅計(jì)提：每月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)每月應(yīng)納增值稅應(yīng)1萬(wàn)元，增值稅稅款計(jì)提部附加稅 錄: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加
2018-07-16 16:25:19
你好 是一般納稅人的嗎
2024-04-12 08:18:49
你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
2024-04-16 11:27:24
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