琴子 追問

2018-10-13 14:51

按這個公式話  資產負債表未分配余額是一致，利潤表的凈利潤不相同 有什么方法找出問題

maize老師 解答

2018-10-13 14:53

你上期是相等嗎，你找到不相等那一期看是不是用以前年度損益調整。

琴子 追問

2018-10-13 14:54

上期是相等 不是以前年度損益調整 差額302.93

maize老師 解答

2018-10-13 15:01

你去看下這個差額在賬上是什么數據是不是那個科目。

琴子 追問

2018-10-13 15:05

沒有這個科目的數據 而且科目余額借貸都是平的 這已經是3月的賬表了，后期每個月的賬目都是相隔這個金額

maize老師 解答

2018-10-13 15:08

你去看下財務報表編制的數字你自己去編制下看出的報表有沒這個差額，要是出的報表沒這個差額就是軟件取數出現問題。

琴子 追問

2018-10-13 15:12

如果是軟件取數出現這問題現在怎么調整處理

maize老師 解答

2018-10-13 15:13

軟件取數這個不調賬，找售后給你調軟件取數。

琴子 追問

2018-10-13 15:15

前面已這報表申報納稅 沒有影響？

maize老師 解答

2018-10-13 15:20

這個需要看出數據有沒問題，沒有就不要緊，有問題就需要去更正，現在申報系統一般也可以自己去更正，你這個后續查看有問題也可以在申報系統自己更正。

琴子 追問

2018-10-13 16:28

老師  找出原因了  客服說結轉損益快賬系統是自動生成，我的賬表是自己做了結轉這一步驟，報表還是得在國稅系統更改吧

maize老師 解答

2018-10-13 16:29

出的報表不一樣，那就需要改了，你比對下。

琴子 追問

2018-10-13 16:32

恩 就是那個差額  302.93，要改正

maize老師 解答

2018-10-13 16:33

那去系統去改下吧，現在一般也支持網上更正。