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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-11-10 09:10

需要在匯算清繳之前收到發票才可以，你這個匯算清繳之后收到發票不能調減，你匯算清繳都結束了。

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相關問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
小企業會計準則 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費，企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
你好 借記 利潤分配-未分配利潤 貸記 應交稅費-企業所得稅
2019-01-16 08:56:11
企業匯算清繳補交所得稅，是指企業在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計稅錯誤，造成實際應納稅款大于實際匯繳稅款時，或由于未按規定納稅而應補交欠繳稅款等原因造成應納稅款超出實際匯繳稅款，需補繳稅款的情況。其賬務處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項，隨后反計入已交稅金，最后進行貸方結轉，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識：另一種賬務處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應稅項貸方，最后結轉增值稅應繳清空，以及對應入帳到企業應交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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