曹 追問

2018-11-16 08:49

站在總公司做賬

鄒老師 解答

2018-11-16 08:50

你好  借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款

曹 追問

2018-11-16 08:50

我做的分錄是：借：銀行存款；貸：其他應(yīng)收款～分公司

鄒老師 解答

2018-11-16 08:51

你好，如果之前分公司有向總公司借款，現(xiàn)在償還是這樣做分錄

曹 追問

2018-11-16 08:52

但是我們會計說，我做錯了

鄒老師 解答

2018-11-16 08:52

你好，那你們會計說的正確 的分錄是？

曹 追問

2018-11-16 08:53

老師，還有個問題，有個員工自己交錢給公司，讓公司替他交社保，怎么做賬呢

鄒老師 解答

2018-11-16 08:54

你好 
收到 借；銀行存款等科目  貸；其他應(yīng)付款
繳納   借；其他應(yīng)付款    貸；銀行存款等科目

曹 追問

2018-11-16 08:55

我主要是做計提呢

鄒老師 解答

2018-11-16 08:55

你好，這個是代收代付，不需要計提

曹 追問

2018-11-16 08:57

如果要做呢

鄒老師 解答

2018-11-16 08:58

有個員工自己交錢給公司，讓公司替他交社保，怎么做賬
這個就是做代收代付分錄，不需要計提，單位沒有負擔這個費用
收到 借；銀行存款等科目 貸；其他應(yīng)付款
繳納 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目

曹 追問

2018-11-16 08:59

好吧

鄒老師 解答

2018-11-16 08:59

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝