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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-03-02 16:15

1.成本發票提供80%比較合理。 
2.稅扣20%×所得稅率。 
3.管理費一般是5% 
4.20%就是你企業的利潤，然后找被掛靠方收入所得稅費。 
5.說提供100%成本票就沒有利潤了，不交所得稅了。

粗暴的飛機 追問

2019-03-02 16:57

如果掛靠方提供普通發票，應該怎么扣稅金和管理費？專用發票，稅金怎么扣稅金和管理費？具體不知怎么操作？

陳詩晗老師 解答

2019-03-02 17:10

假如合同不含稅金額100萬， 
提供普票，80萬 
管理費5萬，增值稅點10萬，附加稅1.2萬，所得稅點20萬×所得稅率 
提供專票 
管理費5萬，增值稅率2萬，附加稅0.24萬，所得稅一樣的

粗暴的飛機 追問

2019-03-02 22:14

可以隨票收稅金嗎？每次開出去多少銷項發票，按照這個基數征收，具體怎么算呢？比如合同是100萬，這次開出去收入30萬，怎么計算。

陳詩晗老師 解答

2019-03-02 22:30

比如合同金額100萬，2月開出去銷項20萬，2月進項10萬，那么你就按2月的銷-進繳納

粗暴的飛機 追問

2019-03-03 15:50

我想問的是稅金怎么和掛靠公司算？比如一般納稅人，100萬的收入，本次開銷項30萬，怎么扣掛靠方稅金？管理費、增值稅、附加稅、企業所得稅？

陳詩晗老師 解答

2019-03-03 15:53

管理費 100萬的5% 
增值稅和附加稅所得稅是根據被掛靠方他給你提供多少成本票，是專票還是普票來決定的？

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同學您好，是的沒錯， 一般是這樣的優惠稅率， 300萬以下符合小微的按5%否則25%。同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元這個是條件
2024-01-15 21:04:33
你好，是的，建筑企業，繳納企業所得稅可以扣除分包抵減金額后繳納
2022-04-06 11:07:35
根據《企業所得稅法》第六十三條規定，對建筑企業，應稅所得額按照25%的稅率計征企業所得稅，您可以計算出企業所得稅的金額應為100萬-90萬乘以25%的稅率，即2.5萬元。
2023-03-27 09:55:25
增值稅稅負率3.5%左右 所得稅稅負率3.0%左右
2025-12-01 20:23:50
1.成本發票提供80%比較合理。 2.稅扣20%×所得稅率。 3.管理費一般是5% 4.20%就是你企業的利潤，然后找被掛靠方收入所得稅費。 5.說提供100%成本票就沒有利潤了，不交所得稅了。
2019-03-02 16:15:59
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