小譚 追問

2019-04-13 15:14

明白了，那這兩個數在金蝶哪里可以找到？報年報需要填這兩個數

文老師 解答

2019-04-13 15:58

就看你本年累計折舊的明細賬。

小譚 追問

2019-04-13 16:04

好的

小譚 追問

2019-04-13 16:17

老師，本年折舊攤銷額是等于累計折舊和累計攤銷明細賬中年末數—年初數嗎？

文老師 解答

2019-04-13 16:19

本年折舊就是本年累計折舊的本期發生額合計，就是1到12月份的本期發生額合計，累計折舊就是全部的累計折舊，要加上上期累計折舊，也就是累計折舊的期末余額

小譚 追問

2019-04-13 16:24

老師，本年折舊額是用2914.14—142.5還是2771.64—142.5？

小譚 追問

2019-04-13 16:24

小譚 追問

2019-04-13 16:32

？？

文老師 解答

2019-04-13 16:47

就是本年累計2771.645

小譚 追問

2019-04-13 16:50

本年折舊攤銷額是2771.64？不用減去年初數了？累計折舊是2917.14？

文老師 解答

2019-04-13 18:53

是的，不減期初的，就是本年實際發生的

小譚 追問

2019-04-13 18:54

好的

文老師 解答

2019-04-13 20:07

OK，有問題歡迎前來咨詢