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丁老師

職稱： 中級會計師

2019-04-15 17:36

3月申報了未開票收入要按正常開票的分錄來做憑證
4月如果開票的話，先紅沖3月做的憑證，然后再按4月正常開票的分錄來做憑證。

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相關問題討論
同學，你好 之前的無票收入紅沖，再根據開具的發票做分錄
2026-04-28 14:58:39
你好！你最好是反結賬到對應月份去補做進去
2022-06-06 10:29:10
你好。3月開票的增值稅，4月申報金額。3月申報的是2月的金額
2022-06-04 18:11:56
先沖之前確認的未開收入沖回，再以開具發票的金額入帳
2019-04-19 08:12:51
學員：小規模公司，3月份申報10000元無票收入，4月份的補開了這個發票，開的是1個點的專票，等到7月份申報的時候，4月份該怎么報？ 老師：由于4月份補開的發票屬于后期發票，所以在3月份申報的10000元無票收入不需要做任何的申報和處理，但是在7月份申報的時候，4月份的這1個點的發票要在申報工作中寫入，寫入發票的金額和稅額，也就是說要把實際發生的收入和稅額在申報工作中體現出來。 拓展知識：有些情況下，企業在申報時，發票可能未開出，但是貨款已經發生，那么這筆收入可以先申報無票收入，在后期補開發票，但是未補開發票的收入，也要在申報工作中體現出來，所以，企業在做申報的時候，一定要把實際發生的收入以及稅額補全。
2023-03-10 19:09:24
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