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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-28 14:53

你好,季報收入是3個月的合計數字

天天向上 追問

2019-04-28 14:56

這個是填報企業所得稅的報表收入數據
相差16萬多去
現在做企業年度2018年度申報,我該咋填這個收入呢

天天向上 追問

2019-04-28 14:58

麻煩看下,這個數據是之前的會計在2018年第一季度就做利潤表的收入比增值稅申報數據少16萬多

暖暖老師 解答

2019-04-28 14:58

這個不能坐上了,否則提示你和年報表數字對不上

天天向上 追問

2019-04-28 15:00

意思就是增值稅申報數據銷售額是619722.86元,而我的報表的營業收入才有454926.74元
問下老師,我在填寫年報時,收入這個表填哪個數據才行

暖暖老師 解答

2019-04-28 15:03

按照你12月份利潤表的營業收入填寫

天天向上 追問

2019-04-28 15:30

問題是我們這里的收入是60多萬那個哦
我能跟稅務管理員溝通一下,寫個說明不

暖暖老師 解答

2019-04-28 15:31

最好問問吧,免得有麻煩

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相關問題討論
你好!這個個稅,你可以根據上個月的金額填,看一個月有多少個稅 所得稅的話,根據利潤表來預算
2024-04-03 10:01:28
你好,你看看他說的是什么時期比對異常
2022-03-07 08:23:22
是的,這個是要一致的
2019-04-02 16:20:48
你好 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費 借營業外支出貸固定資產清理 做這個增值稅和所得稅銷售額就一致了
2022-11-27 20:37:17
是的,就是這樣計算的哈
2022-12-21 11:57:06
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