燦燦 追問

2019-05-12 11:08

打500備注扣450交稅顯示2.83

燦燦 追問

2019-05-12 11:11

新開的公司子公司給毌公司打發票做樣板用的4月開票5月做紅字發票

答疑郭老師 解答

2019-05-12 12:20

新開的公司子公司給毌公司打發票做樣板用
這個句話沒看懂，打印發票不是實際業務

燦燦 追問

2019-05-12 12:28

四月要申報呢，只是五月要扣回，這張發票四月打給總公司的，因過了作廢期在五月份打了紅字發票沖回

燦燦 追問

2019-05-12 12:34

總公司不會打款給分公司沒實際業務只是給客戶談業務時看了下，因4月開的沒急時作廢，只能在五月紅字做相應的發票，在五月申報時扣回

答疑郭老師 解答

2019-05-12 12:51

分公司四月借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
五月份開負數紅沖上面的收入

燦燦 追問

2019-05-12 16:08

老師，我這個是差額發票我們勞務派遣業務，開500的發票實際收入是50，備準欄差額征稅450是成本。6%的稅率，發票稅額2.83但發票金額顯示是497.17您看我這樣做對不，借:應收賬款500，貸:主營業務成本450貸主營業務收入47.17應交稅費-增值牦稅2.83。五月按上面分錄做相反的分錄。五月交四月的稅是47.17行嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-12 20:56

這個可以這么做的