文老師 解答

2019-06-02 15:45

本年利潤也正常結轉就好，不需要刻意用紅字

Minna 追問

2019-06-02 16:17

那科目匯總表寫賬戶余額就這樣列寫，本月工作就算結束了對嗎？

Minna 追問

2019-06-02 16:18

這個是科目匯總表圖片，麻煩老師幫我看下

文老師 解答

2019-06-02 16:26

科目匯總表要體現的借貸方的發生額，您這是發生額嗎

Minna 追問

2019-06-02 16:50

余額

Minna 追問

2019-06-02 16:53

我想提現余額，發生額不知道有什么用啊？余額還可以下月直接看下，老師發生額有什么用途嗎？

Minna 追問

2019-06-02 16:55

就像銀行存款寸了1000.有一筆退款100.那我發生額那寫個1100。錢轉手就變增加了是嗎？即使退回來的是之前花出去的，它的意義是什么？還望老師指點

文老師 解答

2019-06-02 16:56

就是本月實際發生的，損益類科目用來編制利潤表的本期數據

Minna 追問

2019-06-02 17:02

那管理費用結轉了也要寫是吧借貸方都寫一樣數額？

Minna 追問

2019-06-02 17:03

本年利潤結轉到未分配利潤里面，然后本年利潤科目也要寫上借貸數額

文老師 解答

2019-06-02 17:26

是的，是這樣的，結轉以后這些科目都是沒有余額的