媽媽咪 追問

2019-07-02 10:15

收到錢了。我可不可以這樣做，借：其他應收款10萬元 貸：應付賬款 10萬元  （做為付款，到時發票到了，再做 借：應付賬款 10萬元 貸：銀行存款

樸老師 解答

2019-07-02 10:17

你收到錢為什么銀行存款減少了，你那個會計做的那個分錄就是收到其他應收款的分錄

媽媽咪 追問

2019-07-02 10:32

前任收到錢時做借：銀行存款，貸：其他應收款。我想做平他然后這樣做（ 借：其他應收款10萬元 貸：應付賬款 10萬元 （做為付款，到時發票到了，再做 借：應付賬款 10萬元 貸：銀行存款   ） 行嗎？

媽媽咪 追問

2019-07-02 10:46

就是這個其他應收款貸方余額已經掛了兩年了。在稅法上有問題嗎

樸老師 解答

2019-07-02 10:47

你把之前的做錯的直接沖銷了，然后做借其他應收款，貸相關科目。然后這次收到錢借銀行貸其他應收款

媽媽咪 追問

2019-07-02 10:52

不明白？

樸老師 解答

2019-07-02 10:55

哪里不明白？我說的應該可以看懂

媽媽咪 追問

2019-07-02 11:01

我能做現金退回嗎  借：其他應收款  貸：現金

樸老師 解答

2019-07-02 11:02

不能，因為金額太大了

媽媽咪 追問

2019-07-02 11:08

那轉到應付賬款里行嗎

樸老師 解答

2019-07-02 11:11

可以的，你轉過去吧