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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-08-22 15:29
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小規模納稅人，季度只代開了專票，交了增值稅和附加稅，現在申報增值稅，有代開專票的金額，但附加稅系統自動計算是0，附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
答： 附加稅的計稅依據是本季度要繳增值稅，代開的專票是含在你的計稅依據里面
老師，小規模，代開增值稅專票，繳納附加稅，是只繳納城建稅嗎，代開專票附加稅有什么政策呢，謝謝老師
答： 小規模代開增值稅專票不是只繳納城建稅，還需繳納教育費附加和地方教育附加，2025年適用的附加稅政策截止到2027年底，具體如下 ： 1.?計稅依據：附加稅均以代開專票時實際繳納的增值稅額為計稅基數。其中城建稅按納稅人所在地分7%（市區）、5%（縣城、鎮）、1%（其他地區）稅率；教育費附加按3%、地方教育附加按2%征收。 2.?減半征收優惠：對小規模納稅人減半征收城建稅、教育費附加和地方教育附加。比如市區小規模納稅人繳納1萬元增值稅，原本需繳1200元附加稅，減半后僅需繳納600元。 3.?分情況免征優惠：若小規模納稅人按月納稅月銷售額≤10萬元，或按季納稅季度銷售額≤30萬元，即便代開了部分專票，針對整體銷售額可免征教育費附加和地方教育附加；若銷售額超該標準，則需按減半政策繳納全部三類附加稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
現在增值稅附加稅小規模納稅人沒超過30萬，稅務局代開的專票的增值稅附加稅的教育附加稅地方教育附加稅免嗎
答： 您好，專票的不可以免的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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陌然淺笑 追問
2019-08-22 15:46
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