GL 追問

2019-08-27 11:57

技術服務費，單位，數量，單價這些也都要寫吧？老師，小規模納稅人萬元版的是不是最多可以開含稅10300？

bamboo老師 解答

2019-08-27 11:59

是的 一般應該逐項填寫 小規模納稅人萬元版的最多可以開含稅9999.99*1.03=10299.99

GL 追問

2019-08-27 12:21

老師，如果開80000的技術服務費，就開八張10000的，每張都是數量是1單價10000，可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-27 12:33

80000的話 可以這樣開具

GL 追問

2019-08-27 13:38

甘老師，每個月的完稅證明，社保只有銀行回單，公積金的繳款憑證都要打印出來附在憑證后面嗎？

GL 追問

2019-08-27 13:40

老師，飛機票沒有打印行程單，在網上代訂的機票費，可以把網上行程單截圖打印出來當作附件嗎？可以開6%的代訂機票費的電子發票，這個不可以抵扣吧？是不是只有行程單才可以進項抵扣？

bamboo老師 解答

2019-08-27 13:47

完稅證明，社保只有銀行回單，公積金的繳款憑證都要打印出來附在憑證后面

GL 追問

2019-08-27 13:59

老師，飛機票沒有打印行程單，在網上代訂的機票費，可以把網上行程單截圖打印出來當作附件嗎？可以開6%的代訂機票費的電子發票，這個不可以抵扣吧？是不是只有行程單才可以進項抵扣？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:00

代訂機票費的電子發票包含飛機票價款么

GL 追問

2019-08-27 14:27

比如飛機票是690，電子發票稅率是6%的，如果計算進項稅額不是可以按照9%嗎？只是沒有打印行程單，只有網上的電子行程單的截圖可以嗎

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:29

不可以的，建議要正規的電子客票行程單作為報銷依據。
飛機票 電子行程單按照9%計算

GL 追問

2019-08-27 14:34

他們都不打印電子行程單，是開具的代訂機票的6%電子發票，和機票金額是一樣的，這個不可以抵扣吧？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:34

這個代訂機票的6%電子發票  不可以抵扣

GL 追問

2019-08-27 14:38

好的，謝謝老師
印花稅是什么情況下交稅？公司是18和19年都有銷售合同，是按季度開票的，增值稅附加稅都正常申報交稅了，印花稅怎么交？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:39

印花稅應該跟增值稅一起申報 稅法規定是購銷都要繳納 實際工作中 一般是根據銷售收入繳納

GL 追問

2019-08-27 14:53

那我現在怎么辦？從來都沒有交過呢？老師，稅費核定里面也有的，應申報套餐里沒有，之前點過，提示說是沒有這個稅種，是每次只要交增值稅就要交印花稅的嗎？直接按次申報嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:55

您稅費核定的是按次申報還是？

GL 追問

2019-08-27 14:58

是按月的，我剛點申報，報不了，說是未做稅費種認定信息，但是稅種核定里面有

bamboo老師 解答

2019-08-27 15:00

那您可以問下您當地稅務或者12366是否需要交納