英平???? 追問

2019-09-04 14:08

老師，可以結合金額，詳細列個分錄嗎？

郭老師 解答

2019-09-04 14:13

借應收賬款負數4450
貸主營業務收入負數4198.11應交稅費負數251.89
第二個也是這么做的

英平???? 追問

2019-09-04 14:17

這是紅沖7月份入錯的分錄吧？8月份調整的分錄....？

英平???? 追問

2019-09-04 14:18

您看了 實際發生業務了嗎？

郭老師 解答

2019-09-04 14:21

看了，開了發票這些，實際業務大于這個，實際發生的你可以記無票收入

英平???? 追問

2019-09-04 14:25

老師，實際發生業務重新編輯，請重新列分錄 謝謝

郭老師 解答

2019-09-04 14:27

第一個七月份沒有確認八月份補開的
八月份借應收21460
貸主營業務收入21460/（1+稅率）
銷項

英平???? 追問

2019-09-04 14:58

可以從7月份調整分錄 從銀行開始 詳細列分錄嗎

郭老師 解答

2019-09-04 15:08

七月份你不是已經做了
借銀存4450
貸主營業務收入應交稅費
八月份借應收21460
貸主營業務收入應交稅費
借銀存貸應收

英平???? 追問

2019-09-04 15:10

河南中旅的分錄列一下

郭老師 解答

2019-09-04 15:59

入賬4450是什么意思
你提前開的發票
八月份開了21460吧

英平???? 追問

2019-09-04 16:08

實際入帳是4450，但是誤以為入25910元

英平???? 追問

2019-09-04 16:08

誤以為入的是25910，所以發票也開了25910，實際入帳應該是4450

郭老師 解答

2019-09-04 16:10

那你這種按開發票的做
下月你紅沖多做的才對，你又開了怎么

英平???? 追問

2019-09-04 16:41

8月份不是又入了一筆款嘛……

郭老師 解答

2019-09-04 16:48

那對
借銀存2140
貸主營業務收入應交稅費
八月份這么做