1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 10:16

我買了稅控盤啊就是，還沒發行，還可以嗎

蔣飛老師 解答

2019-09-14 10:24

你好！

可以的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 10:57

老師，我這個還可以代開，但是我啟用了稅種，是不是季度都要報稅了增值稅所得稅季度報我都要報了，還有我沒啟用但交了480、我這個在報稅的時候可以減免嗎480（還沒發行）

蔣飛老師 解答

2019-09-14 11:05

你好！
你的理解很對
是的，可以減免的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 11:56

老師關鍵是我沒發行一直不發行，要不要緊，這只是幫老板親戚搞的，本來小規模我可以直接代開就好了，等我稅控盤搞下來我才發現就是小規模，他們說是一般納稅人，現在還沒發行，要不要緊我要是一直不發行，但是就是稅要季度必須報了是嗎？代開發票給了稅點錢給稅務局還要我自己報稅嗎，兩個月后我就要提離職了，本是老板親戚就開一張一萬的代開發票我本去稅務局代開就好了，因為信息傳達錯誤說是一般納稅導致我申請下來了才發現，可以不去發行嗎？請老師多說點

蔣飛老師 解答

2019-09-14 11:58

你好！
一般納稅人需要發行的
小規模納稅人可以不發行的（發票可以到稅務局代開）

蔣飛老師 解答

2019-09-14 11:59

只要在稅務局備案了，就需要稅務申報了（與發行稅控盤無關，代開發票也需要申報的）

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:18

那么老師我現在的點就是我沒代開過一萬塊1300的稅額和附加稅要交給稅務局還是我申報的時候才會上交這個稅錢，就是去代開這些錢要現場給嗎還是報稅我們按報稅扣款，2，稅控盤沒發行是不是也可以做480的減免申報，謝謝

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:22

1.代開發票時是稅務局代收稅款的（這個扣繳的稅款，企業稅務申報時可以抵減應交稅款的）

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:22

2. 可以做480的減免申報的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:33

那他這個錢就是損失了480了，目測最近是沒生意要做的，這480只能等到下次有業務了才可以抵扣了，

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:35

你好！

是的，抵稅沒有時間限制的（有應交增值稅就可以抵減480的）

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:40

那么老師我想問你一個問題，我現在的老板娘公司出納是親戚，叫我辦的也是她妹夫的事，我的工作就是做賬開票報稅對外，算是輕松，有中級，工作就這些算輕松，沒有財務領導，領導是非財務的老板娘，現在下個月交待一家小公司外賬我這邊內帳從內帳會計那邊一起交給出納做，出納也是非財務但是老板親戚，我這是不是意味著在這公司沒有上升可能，畢竟這里出納是她親戚要也只會是她，前期我們就是在教她怎么做賬，我要不要辭職，輕松，我有中級但這不是我想要的工作，我覺得老板娘在讓我們幫她教出納上手

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:41

所以想在12月底前跳槽換工作，說句心里話老板娘很精明我也不愿意花那么多時間去幫他培養她的親戚，幫她鋪路，自己是個傻子又沒好處

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:51

如果做的不開心，覺得沒有前途，找到工作后可以選擇跳槽。

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 20:03

財務報表呢怎么處理，季度財務報表可以零申報嗎？現在要代開一萬發票，我是不做賬的，不給他

蔣飛老師 解答

2019-09-14 20:13

你好！

可以零申報的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-15 01:07

小規模納稅人代開一萬發票去稅務局真的要交錢嗎？這個季度根本沒有達到三十萬就一萬不是免增增值稅嗎？小規模納稅人，

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-15 01:11

哎呀愁死了，他是要開設備給客戶，他是小規模，去稅務局能開的出13個點普票的代開發票嗎？小規模納稅人賣設備稅率到底是多少啊，真的不清楚小規模納稅人的流程

蔣飛老師 解答

2019-09-15 02:00

只能開3%的發票。