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老師，我們公司的社保是8月份新開戶，然后8月份新增兩個人的社保（當月新增有兩個險種是當月交，其余兩個險種是次月交），9月份申報社保的時候明細是8月份和9月份，那這樣我是不是在做8月份憑證的時候要計提8-9月份的社保呢？分錄要怎么寫？
遇見晴天、遇見你
于2019-10-14 09:37 發布 ??1412次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-10-14 09:41
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實操那里怎么都是做憑證分錄。那對應的怎么做明細賬總賬，出報表，要怎么弄明白
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答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
甲公司二零某二年1月1日發行五年期面值100萬元的債券，用于日常經營，票面利率為6.5%，實際利率為4.999%。甲公司按1064942元的價格出售，該債券每年年末付息到期一次還本，要求編制發行債券和計提12月利息的會計分錄，路中涉及債券的要設明細賬，金額保留整位數
答： 借：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? 1,064,942元?? ? ? 貸：應付債券-面值? ? ? ? 1,000,000元?? ? ? ? ? 應付債券-利息調整? ? 64,942元 借：財務費用? ? ? ? ? ? ? ? 65,000元（假設與票面利息相同）?? ? ? 貸：應付利息? ? ? ? ? ? 65,000元
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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