呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 13:51

他這寫得一方是不是不行啊

立紅老師 解答

2019-10-14 13:54

你好，是可以的，理論上是有借必有貸，但實際工作這屬于特殊情況。

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 13:58

利潤表上的其他業務利潤怎么填

立紅老師 解答

2019-10-14 14:00

你好，能把表發過來么

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:02

老師看到了嗎？

立紅老師 解答

2019-10-14 14:02

你好，用你賬上的其他業務收入減掉其他業務成本

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:03

哦，稅金及其他怎么填呢

立紅老師 解答

2019-10-14 14:04

你好，根據賬上金額直接填就可以

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:05

稅金及附加是計提的嗎？

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:05

我們是手工帳

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:05

我才來這個公司弄不明白

立紅老師 解答

2019-10-14 14:08

你好，是計提的，就是你提取的城建稅，教育費附加，地方教育費附加等，這些數在賬本上都可以找到的。

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:12

老師，你看他們做的我看不懂呢

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:14

這些都是弄到管理費用的科目了

立紅老師 解答

2019-10-14 14:20

你好，從賬上看，公司規模應該不大，可 以都計入管理費用

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:21

那稅金及附加就不填了啊

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:24

所得稅怎么算

立紅老師 解答

2019-10-14 14:26

你好，賬上沒有表上就沒有，表的數是根據賬填的。所得稅用利潤總額乘以你們企業適應所稅率，大部分企業是25%

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:30

所得稅每月都交嗎？

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:31

是用538873.88*25%嗎？

立紅老師 解答

2019-10-14 14:34

對的，所得稅按月（小規模納稅人按季）預交，有利潤就交，你的計算是正確的。

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:45

老師幫我看看合理嗎？

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:46

老師所得稅是什么科目

呦呦鹿鳴 追問

2019-10-14 14:47

我怎么看以前的帳是小規模還是不是小規模

立紅老師 解答

2019-10-14 14:48

你好，可以的，根據賬填就可以。把所得稅算出來填上，利潤 總額減所得稅就是凈利潤。