Double No 追問

2019-11-16 09:58

老師，是這樣的，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，收到進(jìn)項發(fā)票，然后開票出去，一張進(jìn)項發(fā)票上的型號沒有開完，還有遺留，這樣要怎么樣操作？

meizi老師 解答

2019-11-16 09:58

你好 型號沒有開完 是發(fā)票沒有開對還是說 對方一個業(yè)務(wù) 還有發(fā)票沒開進(jìn)來 只開了一部分發(fā)票給你

Double No 追問

2019-11-16 10:06

老是，進(jìn)項發(fā)票是10萬，然后我開票出去是7萬，還有3萬，我怎么處理？

meizi老師 解答

2019-11-16 10:07

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)  你是這個意思 實際就是留抵了嘛   ：你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅7  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅10

Double No 追問

2019-11-16 10:11

老是，那為什么我看到我之前的會計收到進(jìn)項發(fā)票是沒有做賬的，她是要開票出去的時候才來做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的

meizi老師 解答

2019-11-16 10:12

你好收到的時候 不認(rèn)證也得做賬的  做到待認(rèn)證進(jìn)項稅里面去 而不是不做

Double No 追問

2019-11-16 10:15

那她這樣做是不對的，是嗎？

meizi老師 解答

2019-11-16 10:16

你好 是的  不應(yīng)該不做賬 你收到發(fā)票應(yīng)該是發(fā)生的成本或者費用  你要認(rèn)證或者不認(rèn)證對應(yīng)的計入科目才對

Double No 追問

2019-11-16 10:18

那我現(xiàn)在要怎么樣補救啊？

meizi老師 解答

2019-11-16 10:22

你好 現(xiàn)在你們所有余額結(jié)轉(zhuǎn)都是正確的話 你接手后 就按你現(xiàn)在的情況來做賬 如果之前金額是對的 就不去修改了

Double No 追問

2019-11-16 10:24

老師，好幾個月了呢，我也是按照她之前的來做的

meizi老師 解答

2019-11-16 10:27

你好 那你現(xiàn)在就去檢查 一一調(diào)整過來 馬上年末了 你調(diào)整好了  下年才有正確的數(shù)據(jù)來建賬