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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-03 16:01

你要對方開具紅字發票，根據紅票，借：庫存商品  負數  貸：應付賬款  負數   應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 16:42

為什么之前的實操是說這種銷售退回只能是沖紅進項，不能是進項轉出

辜老師 解答

2019-12-03 16:45

認證了的，是要進項稅轉出的

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 16:51

辜老師 解答

2019-12-03 16:53

紅字發票，是不能認證的，只能進項稅轉出的

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 16:57

這個老師的意思是銷售退回之前的發票已經認證了進項，那只能紅沖進項，而不是進項轉出，不是說把紅字發票認證了

辜老師 解答

2019-12-03 17:05

你賬面沖減了，但是申報系統不申報，那會造成賬面和稅務系統不一致的

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 17:07

那我到底應該怎么處理，才是對的呢，

辜老師 解答

2019-12-03 17:10

要根據紅字發票，進項稅轉出，然后申報進項稅轉出

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相關問題討論
你好，按照發票上注明的3%的稅率做進項
2019-05-08 18:41:44
同學，你好 1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）。 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
不用的，你填寫了實際抵扣金額之后，主表自動取出。
2022-03-10 17:23:31
你好，現在稅率是免稅的。
2022-03-08 09:53:20
你好，你已經勾選認證在12月份嗎？
2022-01-13 10:12:03
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