有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 10:51

有計提，今年1月份已經(jīng)發(fā)了去年12月的工資了

郭老師 解答

2020-01-10 10:52

那就按你計提的合計填寫。

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 10:53

就是不懂為什么賬載金額那里填了實際支付的工資，然后主表的納稅調(diào)整后所得會跟著變動

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 10:56

年底的時候檢查了賬，沒有要調(diào)整的，可不可以只填系統(tǒng)勾選的表，不填職工薪酬這張表呢

郭老師 解答

2020-01-10 10:59

帳載金額填寫的是計提的金額，稅收金額是允許你稅前扣除的金額。

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:08

還是沒弄懂這個表要怎么填

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:09

公司是去年開的，沒有收入只有支出，規(guī)模納稅人，適用小企業(yè)會準(zhǔn)則，要填哪些表呢

郭老師 解答

2020-01-10 11:14

你照上做的開辦費嗎？

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:18

原來那個稅收金額我沒有填，所以主表的數(shù)據(jù)也跟著變了

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:18

沒有設(shè)置開辦費，只有辦公費

郭老師 解答

2020-01-10 11:19

賬載金額是你賬上計提的。這個能看懂嗎？

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:21

賬載金額這個懂了，稅收金額是填賬載金額嗎

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:24

在填匯算清繳表前去年的計提的工資都發(fā)了，實際發(fā)生額和賬載金額是填一樣的嗎

郭老師 解答

2020-01-10 11:29

稅收金額是你允許稅前扣除的
計提的都申報也發(fā)下去了就按你計提的扣除

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:34

匯算清繳如果填錯了稅務(wù)機(jī)關(guān)會通知更改嗎？新手會計又遇上匯算清繳，身邊又沒有老會計交壓力好大

郭老師 解答

2020-01-10 11:36

會的
有的他還有勾稽關(guān)系，你好存不上的
學(xué)堂有課程的，可以提前看下

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:38

我看了，看不懂

郭老師 解答

2020-01-10 11:41

哪里不懂？你趕緊問。

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:45

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個表不懂怎么填

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:46

我們公司是屬于提供服務(wù)的，固定資產(chǎn)只有打印機(jī)桌椅電腦那些，都沒有做折舊和攤銷的

郭老師 解答

2020-01-10 11:49

你要做一次折舊的嗎？還是按正常的來折舊。

有魅力的鞋子 追問

2020-01-10 11:51

一次性折舊，老師提問機(jī)會完了，等下要怎樣才能向您繼續(xù)提問呢

郭老師 解答

2020-01-10 12:05

列填寫你的固定資產(chǎn)入賬價值第二列，填寫本年計提的折舊，看你賬上的累計折舊，第三年列是全部年度的累計折舊攤銷額
第四列是稅法規(guī)定的資產(chǎn)原值的
第五咧稅法規(guī)定的折舊和攤銷金額，
第六個是你加速的折舊的。

郭老師 解答

2020-01-10 12:06

重新在網(wǎng)站提問就行，你艾特我。