繼續紅 追問

2020-01-20 16:28

我們這個是今年剛做賬的，但是成立有二十周年了。前面兩個月還等，三月份計提企業所得稅了就不等了我就很納悶。

宇飛老師 解答

2020-01-20 16:31

是2020年1月剛開始做賬嗎，如果是這樣子的話那么未分配利潤就是利潤表上的凈利潤。

宇飛老師 解答

2020-01-20 16:32

你這應該是19年開始做的吧，那就不會相等了。

繼續紅 追問

2020-01-20 16:39

我是19年開始做得，我能發給您幫我看看嗎

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:01

好的，發過來看看吧。

繼續紅 追問

2020-01-20 17:27

非常感謝老師

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:35

這邊這樣子不好看出來呀，你這個報表是系統生成的吧，有問題，你看資產負債表期初數資產合計就跟所有者權益還有負債差了4分。建議把資產科目結合科目余額表核對下，看下資產負債表生成的有沒有問題，然后再比較。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:36

看下有沒有哪些科目沒有取到數字的。

繼續紅 追問

2020-01-20 17:58

嗯嗯，好的。我查一查

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:09

好的，查下就可以知道原因了。