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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-01-21 14:35

您好，建議做賬時，計(jì)提工資，借：以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬 ，發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸；銀行存款等 科目。

Helene 追問

2020-01-21 14:38

就是發(fā)放的當(dāng)月計(jì)提和發(fā)放一起做嗎？那發(fā)放的這個月是把所有的工資加起來交個人所得稅嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 14:48

您好，發(fā)放的當(dāng)月計(jì)提和發(fā)放一起做，發(fā)放的這個月是把所有的工資加起來交個人所得稅。

Helene 追問

2020-01-21 14:59

但是之前沒有發(fā)的工資都已經(jīng)申報過個稅了？我們有申報，只是沒有發(fā)放，不是重復(fù)了嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 15:08

您好，如果這樣的話，直接發(fā)放就行了，不需要再申報個稅的。做賬時，按我說的上面的分錄處理即可。

Helene 追問

2020-01-21 15:19

那是發(fā)放的時候要備注什么時候的工資嗎，還是寫報銷單的時候注明？以工資表做為原始憑證嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 15:22

您好，發(fā)放的時候要備注什么時候的工資，寫報銷單的時候也要注明，以工資表做為原始憑證。

Helene 追問

2020-01-21 15:27

好的，謝謝！

王雁鳴老師 解答

2020-01-21 15:31

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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你好；? ? ? 意思是21年 需要計(jì)提的； 你21年沒有計(jì)提 現(xiàn)在 需要補(bǔ)計(jì)提是嗎？ 你是什么準(zhǔn)則的； 這樣好判斷下科目? ?
2022-04-11 11:48:55
如果你招聘的正式入職的主播的話，那肯定是計(jì)入到工資信息里面。您好，同學(xué)，
2022-03-12 10:44:17
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-24 13:29:56
同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)入營業(yè)外支出 貸方是應(yīng)付職工薪酬
2022-01-17 18:01:32
你好，需要員工簽字的，實(shí)際工作中一般是銀行發(fā)工資的，可以不簽字，
2020-07-06 15:32:59
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